1. 嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度，熱愛本職工作。 2、了解市場價格，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案，收集物資材料市場信息動態(tài)資料。 3. 根據(jù)項目審批完畢的材料計劃單，將所需的材料品種、規(guī)格、型號、進場時間、質(zhì)量要求等進行研究、核實后開始進行公司的材料計劃單評審及整理工作。 4. 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。 5. 根據(jù)所采購材料的詢價、比價、談價、產(chǎn)品封樣、考察結(jié)果，協(xié)助主管領導選定材料供應商。 6. 與主管領導及材料供應商協(xié)商付款方式、技術標準等合同內(nèi)容。 7. 負責材料買賣合同的審批、抄寫及通知材料供應商提供相關資料及合同蓋章工作。 8. 財務對接供應商成本、付款情況，查驗發(fā)票真?zhèn)危牧辖Y(jié)算問題，部分預付款及進度款的辦理。 9. 零星材料的采購工作。 10. 及時協(xié)調(diào)材料供應商按時按要求供貨。 11、對所購材料、構(gòu)件、設備的質(zhì)量、規(guī)格、型號必須符合設計要求； 12、負責貨品的采購，協(xié)助領導制定采購計劃，負責采購物資的成本、質(zhì)量、交期控制，并落實執(zhí)行。掌握合作供應商的動態(tài)，維護供應商關系，與有關部門積極配合解決采購、發(fā)貨過程中會出現(xiàn)的問題 13、負責公司客戶、供應商往來賬務，貨品的核算，對賬、結(jié)算，以及后續(xù)的發(fā)票問題。 14、與公司供應商、合作商進行對接，統(tǒng)計付款數(shù)據(jù)，欠款數(shù)據(jù)，與其核算，對賬、結(jié)算，關于合作業(yè)務的溝通，貨品數(shù)量的統(tǒng)計核算，并催收發(fā)票。 任職要求： 1. 大專以上學歷或在專業(yè)知識方面具有同等水平，5年以上同職位工作經(jīng)驗； 2. 熟練使用辦公軟件，具有責任心，團結(jié)精神。 3. 基本素質(zhì)：具有良好的溝通和表達能力、商務談判能力。 4. 有一定的供應商資源優(yōu)先。